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2017年度部门决算公开

来源:张家界高新区作者:财政局发布日期: 2018-08-02

名 称:2017年度部门决算公开

湖南张家界经济开发区管委会

2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。贯彻执行有关开发区的方针政策和法律法规。编制开发区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。按照规定权限组织实施开发区的规划、建设、开发和管理。贯彻落实国家产业政策,研究拟定开发区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和开发方案,并组织实施。负责开发区招商引资工作,审核开发区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。负责开发区内土地管理。负责开发区的环境保护、安全生产工作。统筹和管理开发区的财政、国有资产的监督和经营工作。负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。负责开发区内企业的协调、管理和服务工作,保障开发区内企业依法自主经营。负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理开发区的涉外事务。负责开发区党的建设工作。负责开发区的公共服务和社会管理工作。承办市委、市人民政府交办的其它事项。

2.机构情况。根据张办〔2012〕47号文件精神,开发区管委会为市政府的派出机构,系正处级事业单位,参照公务员管理。2015年12月,因工作需要市委市政府对开发区管理体制进行调整,并下发张编〔2015〕54号文件规定:撤销社会事务局,将党政办、监察室更名为办公室、监察局,新建经济秩序监督局、党群人力资源局、规划建设环保局;开发区管委会内设机构调整为8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、监察局、经济秩序监督局、党群人力资源局,核定编制38名;开发区管委会下属事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,为正科级,核定财政拨款事业编制7名。市直单位派驻开发区机构由原来的11个调整为2个,撤销规划分局、环保分局、住建分局、人社分局、城管分局、安监分局、工商分局、质监分局、人防办,保留国土分局、公安管理支队,在编工作人员由32人调整为13人;另城管分局根据张编〔2015〕54号文件规定已撤销,但其3名工作人员仍在开发区开展工作。市直派驻开发区机构经费均未独立核算,由开发区管委会统一管理。此次公开数据是涵盖湖南张家界经济开发区管理委员会(本级)、张家界市经济开发区建设有限公司的汇总数据。

3.人员情况。开发区管委会机关2017年初实有在职人员42人,其中:参公管理人员36人,事业编人员6人。根据张发〔2015〕20号、张编〔2015〕54号文件规定,开发区体制改革人员逐步到位,2017年末开发区管委会实有在职人员45人(参公管理人员39人,事业编人员6人),其中:市直单位正常调动人员6人,区县调入2人。

(二)当年取得的主要事业成效

经开区党工委管委会始终聚焦经济建设主业,把“稳增长、促转型、补短板”作为中心工作常抓不懈,推动各项经济指标稳中有进,持续向好。2017年园区生产总值增长11.58%;全年完成技工贸总收入30.78亿元,增长20.84%,实现工业企业主营业务收入29.5亿元,增长23.66%,实现规模以上工业增加值7.19亿元,增长15%,实现规模以上高技术产业增加值3.61亿元,增长24.17%,完成固定资产投资总额16.81亿元,增长19.94%,完成一般公共预算收入1.55亿元,增长13.5%。

一是工业企业平稳发展。按照市委“工业企业服务月”和“三抓三促”活动部署要求,制订出台经开区“工业企业服务月”活动方案,深入传导压实责任。以市委工业企业座谈会交办的困难问题为导向,在市政府主要领导与分管领导的重视支持下,逐项解决了困扰企业很久的供地、融资、公共交通、政策扶持等方面的困难问题。

二是主导产业集聚作用进一步凸显。按照市委、市政府部署,进一步做优做强生物医药、绿色食品、旅游商品等主导产业,园区主导产业主营业务收入占工业企业主营业务总收入的56%,增速达105.33%。重点培育规模以上企业,全年净增规模以上工业企业11家,园区规模以上工业企业增加值占园区工业增加值比重达85.59%。

三是高新技术产业不断发展。按照市委、市政府部署,将申报创建省级高新技术产业园区作为全年中心工作之一。积极对接省科技厅等相关处室,摸清申报创建各项标准。坚持问题和目标导向,盘点家底,分析不足,制订方案,不断缩小创建差距,顺利通过省级高新技术产业园区专家评审验收。

四是创新型开放性经济实现突破。对接“创新引领、开放崛起”战略,不断夯实创新创业平台建设,全年净增省级研发机构1个,开工建设高标准众创空间孵化器1个,园区全年研发经费投入总额增长10%,技术合同交易额增长7.38%,管委会本级财政支出中用于科技投入额增长312.75%,园区高新技术企业个数增长30.8%,专利申请数增长83.3%,获评省发改委“湖南省创新创业示范基地”。积极弥补外资外贸短板,全年完成外贸进出口总额5280万美元,增长187.63%。

五是财税收入稳步增长。强化财税征管,不断壮大经开区财政实力。规范财务管理,积极理顺财政体制,勤征细管,保证了财政收入及时入库。克服了人手短缺、经验不足等种种困难,积极做好了开发区财政金库的运转工作,在仅有3名工作人员的情况下,实现了县一级金库的正常运转,保证了财政资金的安全。在税务部门支持下,在园区设立国税征收工作组,提升园区治税水平,全年上交税金14664万元,增长35.78%,其中完成工业税收3819万元,增长30.15%。在财政等部门支持下,稳妥推进园区融资工作,全年新增融资额度5.75亿元,同比增长57.1%,有效缓解了基础设施建设资金压力。在发改、科技、经信等部门支持下,积极申报各类政策项目扶持资金,全年共获批上级政策项目资金9项次4143万元,增长150.5%。

二、湖南张家界经济开发区管理委员会2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、湖南张家界经济开发区管理委员会2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收总计38504.23万元。其中:开发公司收入35211.68万元本年收入35211.68万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余0万元支出总计35211.68万元,本年支出35211.68万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元2016年度决算相比收、支总计各增加 19545.51万元;管委会本级收入总3292.55万元,本年收入1993.74万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余1298.81万元支出总计3292.55万元,本年支出 1823.42万元,结余分配0万元,年末结转和结余 1469.13万元(基本支出结转 196.19万元,项目支出结转和结余1272.94万元,经营结余0万元);与2016年度决算相比收、支总计各增加 871.56万元,增长36%,主要原因:随着开发区体制改革逐步到位,开发区管委会承担的招商引资、安全生产、质监、住建等经济事务越来越多,相应的各项开支逐步增加,导致本级财政拨款收支增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入37205.42万元。开发公司收入35211.68万元,其中:

1.财政拨款收入 35211.68万元包括:一般公共预算财政拨款收入 15370.68万元,政府性基金财政拨款收入 19841万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元

管委会本级收入1993.74万元,其中:

1.财政拨款收入 1956.32万元,为本级财政当年拨付的资金。占本收入的 98.12%,包括:一般公共预算财政拨款收入 1956.32万元,政府性基金财政拨款收入 0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 37.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为银行存款利息收入,交警队驾考场地租金收入,市生态办环境整治奖金,市财政党建工作经费,市发改委投资目标考核奖金等。占本收入的1.88%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出37035.10万元,其中管委会本级支出合计1823.42万元

2017年度管委会本级支出按功能分类用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1426.76万元,占本级支出78.25%;资源勘探信息等支出379.67万元,占本级支出20.82%;住房保障支出4万元,占本级支出0.22%;其他支出13万元,占本级支出0.71%。

2017年度管委会本级支出按项目和经济分类用于以下方面:

基本支出 857.68万元(人员经费 806.56万元,日常公用经费 51.13万元),占本支出的 47.04%;项目支出 965.74万元(行政事业类项目支出 965.74万元,基本建设类支出 0万元),占本支出的 52.96%。

开发公司支出合计35211.68万元;

2017年度开发公司支出按功能分类用于以下方面:

一般公共服务(类)支出724.68万元,占公司支出2.06%;公共安全支出25万元,占公司支出0.07%;教育支出3万元,占公司支出0.01%;科学技术支出1230万元,占公司支出3.49%;文化体育与传媒支出10万元,占公司支出0.03%;社会保障与就业支出670万元,占公司支出1.90%;节能环保支出925万元,占公司支出2.62%;城乡社区支出20295万元,占公司支出57.64%;农林水支出66万元,占公司支出0.19%,商业服务业等支出755万元,占公司支出2.14%;资源勘探信息等支出10406万元,占公司支出29.55%;援助其他地区支出100万元,占公司支出0.29%;其他支出2万元,占公司支出0.01%。

2017年度开发公司支出按项目和经济分类用于以下方面:

基本支出0万元;项目支出 35211.68万元(行政事业类项目支出 755万元,基本建设类支出 34456.68万元),占公司支出的100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计37694.55万元,其中本年财政拨款收入合计37168万元,年初财政拨款结转和结余 526.55万元(一般公共预算财政拨款 526.55万元,政府性基金预算财政拨款 0万元);财政拨款支出总计37694.55万元,其中本年财政拨款支出合计 36948.37万元,年末财政拨款结转和结余 746.17万元(基本支出结转196.19万元,项目支出结转和结余 549.98万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加20424.56万元,其中开发公司财政拨款收、支总计各增加19545.51万元,管委会本级财政拨款收、支总计各增加879.05万元。原因是:随着开发区体制改革逐步到位,开发区管委会承担的招商引资、安全生产、质监、住建等经济事务越来越多,相应的各项开支逐步增加,导致本级财政拨款收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 17107.37万元,较上年决算数 16743.44万元增加363.93万元,增长2.17%。其中,开发公司一般公共预算财政拨款支出15370.68万元,较上年决算数 15666.17万元减少295.49万元;管委会本级一般公共预算财政拨款支出1736.69万元,较上年决算数 1077.27万元增加659.42万元原因主要是为推动开发区加速发展,2015年12月市委市政府决定对开发区管理体制进行调整,随着开发区体制改革逐步到位,2017年开发区管委会机关在编工作人员由42人增至45人;同时,市政府将246项经济事务管理权限下放给开发区管委会,由开发区管委会具体组织实施。因此,由于开发区管委会经济事务的增多、人员的增加,导致各项开支相应增加;较年初预算数 398.32万元增加1338.37万元 ,增长336%,原因是:张政办发〔2012〕16号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费398.32万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资、控违拆违等工作经费(2017年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为1800万元)。但在每年上报收支预算时,市财政又将我单位作为市直一个部门来对待,只能上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费,本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异。与单位本级2017年初预算相比增加1338.37万元。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

管委会本级基本支出857.68万元,占本级支出 49.39 %,其中:人员经费806.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费51.13万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出879.01万元,占本级支出50.61%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目879.01万元。

开发公司基本支出0万元。项目支出15370.68万元,占公司支出100%,其中:基本建设类项目14615.68万元;行政事业类项目755万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出17107.37万元,其中开发公司一般公共预算财政拨款支出15370.68万元;管委会本级一般公共预算财政拨款支出1736.69万元用于以下方面:

一般公共服务支出2151.44万元,占12.58%;公共安全支出25万元,占0.15%;教育支出3万元,占0.02%;科学技术支出1230万元,占7.19%;文化体育与传媒支出10万元,占0.06%;节能环保支出925万元,占5.41%;社会保障和就业支出670万元,占3.92%;城乡社区支出454万元,占2.65%;农林水支出66万元,占0.39%;商业服务业支出755万元,占4.41%;援助其他地区支出100万元,占0.58%;资源勘探信息等支出10698.94万元,占62.54%;住房保障支出4万元,占0.01%;其他支出15万元,占0.09%

1.一般公共服务(类)2017年度年初预算313.81万元,支出决算2151.44万元,其中:开发公司一般公共服务(类)2017年度年初预算0万元,支出决算724.68万元;开发区管委会本级一般公共服务(类)2017年度年初预算313.81万元,支出决算1426.76万元,完成年初预算的454.66%,管委会本级支出决算数大于预算数的原因是:张政办发〔2012〕16号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的一般公共服务类支出313.81万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资、控违拆违等工作经费(2017年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为1800万元)。但在每年上报收支预算时,市财政又将我单位作为市直一个部门来对待,只能上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费,本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异,与单位本级2017年初预算相比增加1112.95万元。

2.公共安全支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算25万元,其中:开发公司公共安全(类)2017年度年初预算0万元,支出决算25万元;管委会本级公共安全(类)无决算数。

3.教育支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算3万元,其中:开发公司教育支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算3万元;管委会本级教育支出(类)无决算数。

4.科学技术支出2017年本单位年初预算数0万元,支出决算数1230万元。其中:开发公司科学技术支出预算数0万元,支出决算数1230万元,开发区管委会无决算数。

5.文化体育与传媒支出2017年本单位年初预算数0万元,支出决算数10万元。其中:开发公司文化体育与传媒支出预算数0万元,支出决算数10万元,管委会本级无决算数。

6.社会保障和就业支出(类)2017年度年初预算44.48万元,支出决算670万元。其中:开发公司社会保障和就业支出预算数0万元,支出决算数670万元;管委会本级无决算数。管委会本级支出决算数小于预算数的原因是3月份拨付年初预算指标时,将管委会的年初预算按照功能科目一般公共服务类支出整体打包拨付,其中包含社会保障和就业支出预算44.48万元。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)2017年度年初预算13.34万元,支出决算0万元。其中:开发公司无决算数;管委会本级医疗卫生和计划生育支出预算数13.34万元,支出决算数0万元。管委会本级支出决算数小于预算数的原因是3月份拨付年初预算指标时,将管委会的年初预算按照功能科目一般公共服务类支出整体打包拨付,其中包含医疗卫生和计划生育支出预算13.34万元。

8.节能环保支出2017年年初预算0万元,支出决算925万元。其中:开发公司节能环保年初预算0万元,支出决算数925万元;管委会本级无决算数

9.城乡社区支出2017年年初预算0万元,支出决算454万元。其中开发公司年初预算0万元,支出决算数454万元;管委会本级无决算数。

10.农林水支出2017年年初预算0万元,支出决算66万元。其中:开发公司年初预算0万元,支出决算数66万元;管委会本级无决算数。

11.资源勘探信息等支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算10698.94万元其中:开发公司资源勘探信息等支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算10406万元;管委会本级资源勘探信息等支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算292.94万元。决算数大于预算数的原因是年初预算在资源勘探信息等支出没有安排资金,但当年度根据工作需要加大了对园区新型工业的支持工作力度。

12.商业服务业等支出2017年年初预算0万元,支出决算755万元。其中:开发公司年初预算0万元,支出决算数755万元;管委会本级无决算数。

13.援助其他地区支出2017年年初预算0万元,支出决算100万元。其中:开发公司年初预算0万元,支出决算数100万元;管委会本级无决算数。

14.住房保障支出(类)2017年度年初预算26.69万元,支出决算4万元其中:开发公司住房保障支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算0万元;管委会本级住房保障支出(类)2017年度年初预算26.69万元,支出决算4万元。管委会本级支出决算数小于预算数的原因是:3月份拨付年初预算指标时,将管委会的年初预算按照功能科目“行政运行”整体拨付,其中包含住房公积金预算26.69万元。

15.其他支出2017年度年初预算0万元,支出决算15万元其中:开发公司其他支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算2万元;管委会本级其他支出2017年度年初预算0万元,支出决算13万元管委会本级支出决算数大于预算数的原因是:每年上报收支预算时,市财政将我单位作为市直一个部门来对待,仅上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的工作经费,本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位其他支出年初预算数和决算数据存在一定差距。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出19841万元,其中开发公司2017年度政府性基金财政拨款支出19841万元;管委会本级无决算数。开发公司2017年度政府性基金财政拨款支出较上年决算数0万元增加19841万元。原因主要是随着园区发展,加大了对园区土地开发的力度;较年初预算数0万元增加19841万元 原因是在安排2017年预算时,并未将开发公司的政府性基金支出纳入管委会本级预算

支出按项目和经济分类,2017年度开发公司政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

基本支出0万元

项目支出19841万元,占支出100%,其中:基本建设类项目19841万元;行政事业类项目0万元。

支出按功能分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

城乡社区(类)支出19841万元,占100%;

城乡社区(类)支出2017年度年初预算0万元,支出决算19841万元决算数大于(小于)预算数的原因是在安排2017年预算时,并未将开发公司的政府性基金支出纳入管委会本级预算

四、“三公”经费支出情况 

2017年开发区本级“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 2万元,支出决算203.82万元,完成年初预算的10191%,决算数大于年初预算数的主要原因是:张政办发〔2012〕16号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关车辆编制数核定的三公经费公车运行维护费支出2万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资等原因需要产生的三公经费。但在每年上报收支预算时,只能上报市财政按核定的三公经费中的公车运行经费2万元,本级财政支出预算的公务接待费不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异。与单位本级2017年初预算相比增加201.82万元,决算数比2016年“三公”经费支出减少13.56万元,减幅6.24%,主要原因是严格遵循张家界市公务接待管理办法,厉行节约,反对浪费。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费4.73万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是: 2017年10月管委会副主任王宏权同志参与的张家界市人民代表大会常务委员会等6人考察团赴日本韩国进行友好交流访问产生的相关费用,故决算数大于预算数。决算数比 2016年增加4.73万元的主要原因:2016年没有产生因公出国(境)费用,2017年10月管委会副主任王宏权同志参与的张家界市人民代表大会常务委员会等6人考察团赴日本韩国进行友好交流访问产生的相关费用,故决算数超过2016年决算数。

2.公务用车购置及运行费15.92万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15.92万元),完成年初预算2万元的796%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算大于年初预算数,本单位办公地点离市区距离远,内设分局(室)有8个,用于文件交接、市内因公出行,尤其是外出招商引资考察所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用较多,导致决算数比预算数增加13.92万元。决算数比 2016年决算数字减少12.18万元,原因是公车改革,单位公务用车减少仅保留三辆车辆,加之严格执行公务用车管理办法,加强公车管理。

3.公务接待费183.17万元,年初预算0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是:张政办发〔2012〕16号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的公务接待费0万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资等原因需要产生的三公经费。但在每年上报收支预算时,只能上报市财政按核定的三公经费中的公车运行经费2万元,本级财政支出预算的公务接待费不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异。公务接待费与单位本级2017年初预算相比增加183.17万元,决算数比 2016年减少6.11万元,原因是严格遵循张家界市公务接待管理办法,厉行节约,反对浪费。

其中:(1)今年无国(境)外接待费。

2)国内公务接待费支出183.17万元,主要是我单位主要的工作任务就是招商引资,故公务接待支出绝大多数为招商引资支出。国内公务接待共515批次、3614人次。决算数比 2016年减少6.11万元,原因是严格遵循张家界市公务接待管理办法,厉行节约,反对浪费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年开发区本级机关运行经费支出51.13万元,比2016年减少3.10万元,减幅5.72%,原因是严格执行机关管理办法,厉行节约,反对浪费。

(二)政府采购支出情况

2017年开发区本级政府采购支出总额38.53万元,完成年初预算32.8万元的117.46%,决算数大于预算数的原因是2017年新入驻的国税征收小组,购买了一批固定资产,增加了政府采购支出数额;决算数比 2016年增加8.27万元,原因是新入驻的国税征收小组,采购了一批办公电脑和打印机等固定资产。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为38.53万元,完成年初预算32.8万元的117.46%,其中:政府采购货物支出38.53万元、完成年初预算32.80万元的117.46%,政府采购工程支出0万元,年初预算0万元,政府采购服务支出0万元,年初预算0万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,开发区本级共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年,开发区管委会根据年初工作计划和重点性工作,围绕市委、市政府 “提质张家界、打造升级版”战略部署,强力推进“55”提质升级工程,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。2017年园区生产总值增长11.58%;全年完成技工贸总收入30.78亿元,增长20.84%,实现工业企业主营业务收入29.5亿元,增长23.66%,实现规模以上工业增加值7.19亿元,增长15%,实现规模以上高技术产业增加值3.61亿元,增长24.17%,完成固定资产投资总额16.81亿元,增长19.94%,完成一般公共预算收入1.55亿元,增长13.5%。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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