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推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告

来源:张家界经开区财政局作者:吴旖旎发布日期: 2019-05-13

名 称:推进新型工业化引导专项资金绩效自评报告

 


 

一、专项资金基本情况

(一)专项资金概况

专项资金名称:加速推进新型工业化产业引导资金;专项资金投入规模为1000万元。专项资金立项依据:中共湖南省委、湖南省人民政府《关于进一步加快推进新型工业化的决定》;《湖南省推进新型工业化专项引导资金管理办法》、市委、市政府《关于加速推进新型工业化的决定》。专项资金立项时间:20151029日。

专项资金每年由开发区向市财政局进行申报,批准后由市财政下发预算指标给开发区财政局,后由开发区财政局拨付至项目实施单位。

(二)专项资金绩效目标

专项资金主要用于开发区标准化厂房(四期)建设以及兑现园区企业上年度工业“135”行动计划奖金

1.张家界经济开发区标准化厂房(四期)建设于201510月立项,批准文号[张经开产(201514]

2.建设规模:占地55.6亩,总建筑面积76480平方米。

3.资金构成及项目主要建设内容:项目概算总投资12200万元,其中固定资产9500万元,流动资产2700万元。主要建设65层标准化厂房,配套电梯、办公用房,用于孵化小微企业。

4.2018年度绩效目标是:管好用好专项资金,积极发挥资金引导作用,完善基础设施,推进标准化厂房建设,积极引进入园企业,推动园区企业发展壮大,带动园区2018年完成工业总产值40亿元,工业增加值15亿元,入区企业突破120家。到2022年,开发区总产值达到150亿元。

二、项目实施情况分析

(一)项目立项论证的充分性

项目单位张家界经济开发区开发建设有限公司为湖南省境内注册,属国有独资企业,统一社会信用代码为9143080067355741X1,具有独立法人资格,法人代表为谭建国,财务管理制度健全、规范,按照相关的要求制定了财务管理制度、会计制度、出纳制度等。

1.加快推进张家界新型工业化的需要。新型工业化是先进产业的集中体现,是增强发展动力的重要途径。国际金融危机发生之后,世界各国都在极力寻求经济增长新引擎。欧美等发达国家以再工业化提振本国经济,其本质就是推进新型工业化。在新形势下,如何推进张家界经济开发区科学发展,成为全市发展的核心增长极,关键在工业。我们必须坚定不移实施工业强市战略,加速推进新型工业化,努力在新一轮发展中赢得主动。

2.张家界经济开发区提供项目源的需要。项目建成后,解决小企业经营场地困难问题。现有中小企业因生产发展需要,急需厂房扩大生产,但在现有条件下单个项目实施新建厂房不够规模。通过标准厂房建设,可以缓解中小企业经营场地问题,同时促进中小企业的互相协作,并促使开发区的工业经济的飞跃发展。

3.优化资源配置的需要。标准厂房建设可以集约利用土地。在当前土地供地矛盾十分突出的情况下,如何提高土地医用率是迫切需要解决的现实矛盾,而在建的标准厂房项目可以巩固上阶段土地市场治理成果,保护耕地、节约用地和提高土地利用效率,优化园区可用土地资源配置,又可以集中利用公共设施,集中处理环境污染,促进社会和谐,这对于开发区的可持续发展具有积极的作用。

4.求职者的需要。自2010年起,开发区共组织大大小小的招聘会共10来场,但直至最近一次招聘会,园区内现有企业都未招满工,且部分参加招聘会的人员也未找到满意的工作,长期处于招聘企业招不到员工、就业者找不到工作的矛盾阶段。该项目建成后,标准厂房入驻的小微企业可提供上千个就业岗位,届时将有利的缓解这一矛盾,也将为张家界经济社会的发展及居民收入的提高提供帮助。

(二)项目实施的规范性

该项目的承担单位建立了《建设单位管理制度》、《监理公司管理制度》、《施工工地安全生产制度》等相关的管理制度,为该项目的顺利实施提供了必要的支撑条件。该项目至2016年起开工建设,截止2018年年底已完成投资7359万元,其中一标段已进入竣工决算阶段,并已有厂家进驻组织生产。第二标段已进入前期施工阶段,预计202012月建成。

(三)资金落实情况

20184月由开发区根据市财政局的安排进行专项资金绩效申报,开发区财政于201853日、913日、1115日分别将资金拨付到位,共计1000万元,分别用于兑现园区企业2017年工业“135”行动计划奖金136万元、开发区标准化厂房(四期)建设资金864万元。该项资金已全部安排到位。

(四)专项资金支出情况

1.标准化厂房(四期)项目总投资12200万元,其中固定资产9500万元,流动资产2700万元。专项补助资金864万元全部用于标准厂房(四期)项目工程款的支付。

2.对于专项资金的管理,我们严格按照《张家界市工业发展引导资金管理办法》(张财企〔2015125号)进行管理,该项目的支出进度、支出范围与申报计划相符;资金支出做到专款专用、合理合规;公司按照相关规定制定了项目资金专款专用等财务管理制度,财务资料、账务处理完全符合规范。

    三、专项资金绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的

通过开展资金绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,优化财政支出结构,管好用好专项资金,发挥推新引导资金的引导作用,完善园区基础设施,推动园区企业发展壮大,带动园区实现当年度工业发展目标。

(二)绩效评价工作过程

1.组成工作组。由财政局牵头,产业局、党群人力资源局、监察局参与,根据张财绩〔2019110号文件要求开展绩效评价工作。

      2.实地调查。工作组对项目单位专项资金使用情况进行了实地核实,了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况,听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议,收集项目相关资料。

      3.分析评价。对绩效评价指标进行研究,咨询有关专家,制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

      4.编写报告。按张财绩〔2019110号文件规定,拟定绩效评价报告。

四、专项资金主要绩效及评价结论

(一)工程建设情况

第四期标准化厂房计划总投资1.2亿元,截止2018年年底已完成投资7359万元,其中一标段已进入竣工决算阶段,并已有厂家进驻组织生产。第二标段已进入前期施工阶段,预计202012月建成。

(二)资金使用情况

该项目正在建设施工,总投资为12200万元,其中65层标准化厂房建设9500万元,流动资金2700万元。专项补助资金864万元全部用于标准厂房(四期)一标段工程款的支付。

(三)经济和社会效益情况

1.撬动效果明显

在推新引导资金的带动下,2018年园区生产总值增长20.14%;全年完成技工贸总收入24.23亿元,增长37.94%,实现工业企业主营业务收入18.48亿元,增长17.71%,实现规模以上工业增加值4.82亿元,增长11%,实现规模以上高技术产业增加值2.04亿元,增长29.8%,完成固定资产投资总额13.85亿元,增长16.55%,完成一般公共预算收入2.03亿元,增长31.12%

2.项目实施将具显著效益

标准厂房建成后,将发挥厂房效益,推动园区发展。不仅为企业提供经营发展平台,同时促进产业集约化发展,精心筑巢引凤,吸引优秀企业入驻,使标准厂房成为开发区招商引资的新名片、企业发展的孵化器、产业集聚的加速器

五、存在的问题

一是资金总量过少。标准厂房(四期)属于基础设施,具有入驻门槛低、短期投入大、投资回报周期比较长的特点。开发区投入基础设施建设的资金大多属于银行贷款,每年仅利息支出就达7000万元,面临的资金压力相当大。虽然通过近年来的发展,开发区产值较2010年底增长6倍,其中规模工业总产值较2010年底增长4.51倍;工业增加值较2010年底增长5.6倍,财政收入较2010年底增长3.58倍。但资金仍是制约开发区进一步发展的重要因素,需要各项资金支持。

二是管理工作有待加强。对专项资金的跟踪检查管理工作还有待进一步细化、量化。

六、改进措施和有关建议

建议加大对开发区的投入力度,在安排各类产业发展引导资金、西开贴息资金、技改资金、加工贸易资金、区域补贴资金、科技三项经费、就业培训资金及其他项目资金上,对开发区实现单列,按照一定比例安排给开发区,以重点支持开发区产业发展、基础设施建设等工作。







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