<samp id="gmkky"></samp>
<tr id="gmkky"></tr>
<tr id="gmkky"></tr>
<rt id="gmkky"><noscript id="gmkky"></noscript></rt>
<tt id="gmkky"></tt>
<acronym id="gmkky"><optgroup id="gmkky"></optgroup></acronym>

当前位置:首页>政府信息公开>财政资金

2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界经济开发区管理委员会

来源:作者:财政局发布日期: 2019-07-30

名 称:2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界经济开发区管理委员会


湖南张家界经济开发区

2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部  张家界经济开发区概况

部门职责

贯彻执行有关开发区的方针政策和法律法规。编制开发区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。按照规定权限组织实施开发区的规划、建设、开发和管理。贯彻落实国家产业政策,研究拟定开发区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和开发方案,并组织实施。负责开发区招商引资工作,审核开发区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。负责开发区内土地管理。负责开发区的环境保护、安全生产工作。统筹和管理开发区的财政、国有资产的监督和经营工作。负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。负责开发区内企业的协调、管理和服务工作,保障开发区内企业依法自主经营。负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理开发区的涉外事务。负责开发区党的建设工作。负责开发区的公共服务和社会管理工作。承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据张办〔201247号文件精神,开发区管委会为市政府的派出机构,系正处级事业单位,参照公务员管理。201512月,因工作需要市委市政府对开发区管理体制进行调整,并下发张编〔201554号文件规定:撤销社会事务局,将党政办、监察室更名为办公室、监察局,新建经济秩序监督局、党群人力资源局、规划建设环保局;开发区管委会内设机构调整为8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、监察局、经济秩序监督局、党群人力资源局,核定编制38名;开发区管委会下属事业单位1&mdash;&mdash;湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,为正科级,核定财政拨款事业编制7名。市直单位派驻开发区机构由原来的11个调整为2个,撤销规划分局、环保分局、住建分局、人社分局、城管分局、安监分局、工商分局、质监分局、人防办,保留国土分局、公安管理支队市直派驻开发区机构经费均未独立核算由开发区管委会统一管理。此次公开数据是涵盖湖南张家界经济开发区管理委员会(本级)、张家界市经济开发区建设有限公司的汇总数据。

人员情况。开发区管委会机关2018年初实有在职人员45人,其中:参公管理人员39人,事业编人员6人。2018年末开发区管委会实有在职人员45人(参公管理人员39人,事业编人员6人),其中:市直单位正常调动人员1人,退休1

第二部分 张家界经济开发区2018年度部门决算表(公开表格附后)

部分  张家界经济开发区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计42055.51万元,比上年增加3551.28万元,增长9.22%。增加的原因主要是随着开发区体制改革逐步到位,开发区承担的园区范围内的基础设施建设、社会管理综合治理、招商引资等社会经济事务越来越多,因而相应的收、支数额也随之增长。

其中管委会本级收、支总计3048.51万元,比上年减少244.04万元,下降7.41%;开发公司收、支总计39007万元,比上年增加3795.32万元,增长10.78%

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入40586.38万元。管委会本年收入1579.38万元,其中财政拨款收入1449.26万元,占本年收入 91.76%;其他收入130.12万元,占本年收入8.24%。开发公司本年收入39007万元,其中财政拨款收入39007万元。

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出40766.22万元。管委会本年支出1759.22万元,其中:基本支出1077.93万元,占本年支出的61.27%;项目支出681.29万元,占本年支出的38.73%。开发公司本年支出39007万元,其中:基本支出0万元;项目支出39007万元,占本年支出的100%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计41202.43万元,比上年增加3507.88万元,增长9.31%。其中:开发区管委会本级决算合计2195.43万元,开发公司财政拨款收支决算合计39007万元。增加的原因主要是随着开发区体制改革逐步到位,开发区承担的园区范围内的基础设施建设、社会管理综合治理、招商引资等社会经济事务越来越多,因而相应的收、支数额也随之增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出18317.71万元,其中管委会本级一般公共预算财政拨款支出1578.71万元,开发公司一般公共预算财政拨款支出16739万元。2018年一般公共预算财政拨款支出占本年支出的44.93%,比上年增长7.07%。原因主要是为推动开发区加速发展,市政府将246项经济事务管理权限下放给开发区管委会,由开发区具体组织实施。因此,开发区经济事务的增加,导致各项开支相应增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出3286.63万元,占17.94%;公共安全支20万元,占0.11%,科学技术支出2730万元,占14.90%;文化体育与传媒支出49万元,占0.27%;社会保障和就业支出72.2万元,占0.39%;医疗卫生和计划生育支出15.96万元,占0.09%;节能环保支出155万元,占0.85%;城乡社区支出1087万元,占5.93%;农林水支出30万元,占0.16%;资源勘探信息等支出10394万元,占56.74%;商业服务业等支出369万元,占2.01%;国土海洋气象等支出15万元,占0.08%;住房保障支出35.92万元,占0.2%;其他支出58万元,0.32%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数461.11万元,支出决算数18317.71万元,完成年初预算的3972.52%。其中,管委会本级一般公共预算财政拨款支出年初预算数461.11万元,支出决算数1578.71万元,完成年初预算的342.37%;开发公司一般公共预算财政拨款支出无预算,支出决算数16739万元。管委会本级决算数大于预算数的原因是根据张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费461.11万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资、控违拆违等工作经费(2018年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为2000万元)。但在每年上报部门预算时,市财政又将我单位作为市直一个部门来对待,只能上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费,本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异。

开发公司一般公共预算财政拨款支出无预算的原因:张家界经济开发区开发建设有限公司单位性质属国有企业非融资平台,其收支预算并未纳入市级财政部门预算范围内,而是在经市人大审议的开发区本级财政预算中体现,因而造成开发公司全年一般公共预算财政拨款支出无预算,决算数大于预算数。具体到项级科目的情况如下: 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)支出决算910.65万元,年初预算278.61万元,其中:开发公司年初预算0万元,支出决算0万元;管委会本级年初预算278.61万元,支出决910.65万元,完成年初预算的326.85%,决算数大于预算数的原因是根据张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费278.61万元,另外一部分是开发区财政为弥补工作经费不足,根据工作需要核定的办公经费(2018年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为2000万元)

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算495.98万元,年初预算81.42万元,其中:开发公司一支出决算0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算495.98万元,年初预算81.42万元,完成年初预算的609.16%,决算数大于预算数的原因是根据张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的人均一万的办公经费以及其他交通补助共计81.42万元,另外一部分是开发区财政为弥补工作经费不足,根据工作需要核定的办公经费(2018年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为2000万元)

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算10万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算10万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出决算290万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算290万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

5)一般公共服务支出(类)税收事务支出(款)其他税收事务支出(项)支出决算1347万元,年初预算0元,其中:开发公司支出决算1347万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算100万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算100万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算25万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算25万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算8万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算8万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算100万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算50万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算50万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是根据张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定办公经费,另外一部分是开发区财政为弥补工作经费不足,根据工作需要核定的办公经费(2018年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为2000万元)

10)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)支出决算20万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算20元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

11)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出决算193万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算193万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

12)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)支出决算980万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算980万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

13)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出决算952万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算952万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

14)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算605万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算605万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

15)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算49万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算49万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算7万元,年初预算0元,其中:开发公司支出决算7万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算53.2万元,年初预算53.2万元,其中:开发公司支出决算,0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算53.2万元,年初预算53.2万元。

18)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算2万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算2万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是2018年园区企业职工意外死亡给予其的死亡抚恤金。

19)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算10万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算10万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算15.96万元,年初预算15.96万元其中:开发公司支出决算0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算15.96万元,年初预算15.96万元。

21)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出决算50万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算50万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

22)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出决算60万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算60万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

23)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出决算45万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算45万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

24)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出决算40万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算40万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

25)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算209万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算209万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

26)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算220万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算220万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

27)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算300万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算300万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

28)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算27万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算27万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

29)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算291万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算291万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

30)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算30万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算30万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

31)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出决算9941万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算9941万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

32)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出决算36万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算36万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

33)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)支出决算67万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算67万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

34)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)支出决算240万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算240万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

35)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出决算110万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算110万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

36)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出决算40万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算40万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

37)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出决算329万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算329万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

38)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出决算15万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算15万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算0万元,年初预算0万元。

39)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出决算4万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算4万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是市财政核准的部门预算仅仅按照管委会机关在编人员数核定的人员经费预算数,该项支出为我园区内的廉住房及公租房的日常管理支出。

40)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算31.92万元,年初预算31.92万元,其中:开发公司支出决算0万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算31.92万元,年初预算31.92万元。

41)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算58万元,年初预算0万元,其中:开发公司支出决算50万元,年初预算0万元;管委会本级支出决算8万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是市财政核准的部门预算仅仅按照管委会机关在编人员数核定的人员经费预算数,该项支出为我园区内的日常管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.73万元(管委会本级一般公共预算财政拨款基本支出1013.73万元)占本年一般公共预算财政拨款支出18317.71万元的5.53%。其中人员经费955.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费58.60万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

   2018年开发区管委会本级一般公共预算财政拨款"三公"经费支出35.51万元,年初预算2万元,完成年初预算的1775.50 %,决算数大于年初预算数的主要原因是张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初"三公"经费收支预算包含两部分:一部分是市财政按照管委会机关车辆编制数核定的"三公"经费公车运行维护费支出2万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资等业务支出产生的"三公"经费。但在每年上报收支预算时,只能上报市财政按核定的"三公"经费中的公车运行经费2万元,本级财政支出预算的公务接待费等费用不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异。决算数比2017年减少168.31万元,减幅82.58%,主要原因是中央八项规定要求以来,开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量压缩公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及加强公车管理,严格控制公务出行等措施,切实将精神落到实处,使相关费用大幅度下降。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费7.535万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是,该项因公出国(境)活动系市人民政府组织开展,管委会主任向罡同志根据市人民政府统一安排随考察团赴德国、奥地利、波兰进行经贸洽谈(时间共计10天),由此所产生的因公出国(境)费用7.535万元,属于偶发事项,我单位年初预算时无法做出预计决算数比 2017年增加2.805万元的主要原因是管委会主任向罡同志随张家界市人民政府考察团赴德国、奥地利、波兰经贸洽谈所产生的费用超出2017年管委会的因公出国费用

2、公务用车购置及运行费10.10万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10.10万元),完成年初预算2万元的505%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位办公地点离市区距离远,内设分局(室)有8个,用于文件交接、市内因公出行,尤其是外出招商引资考察所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用较多,决算数比 2017年减少5.82万元,原因是开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,加强公车管理,严格控制公务出行,进一步压缩公车运行相关费用。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费10.10万元,完成年初预算2万元的505%,主要用于公车运行油料费以及维修保养费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位办公地点离市区距离远,内设分局(室)有8个,用于文件交接、市内因公出行,尤其是外出招商引资考察所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用较多,决算数比 2017年减少5.82万元,原因是开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,加强公车管理,严格控制公务出行,进一步压缩公车运行相关费用。

3、公务接待费25.41万元,年初预算0万元,主要用于招商接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是张政办发〔201216号文件规定,市人民政府决定从2012年起调整开发区财政管理体制,在开发区建立一级财政,建立开发区财政金库,故我管委会机关年初收支预算包含两部分,一部分是市财政按照管委会机关车辆编制数核定的"三公"经费公车运行维护费支出2万元,另外一部分是开发区财政为弥补办公经费不足,根据工作需要核定的招商引资等原因需要产生的"三公"经费。但在每年上报收支预算时,只能上报市财政按核定的"三公"经费中的公车运行经费2万元,本级财政支出预算的公务接待费不能列入单位年度收支年初预算中来,导致单位预算调整较大,在年底决算时产生较大的差异,决算数比 2017年减少157.76万元,原因是中央八项规定要求以来,开发区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量压缩公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及加强公车管理,严格控制公务出行等措施,切实将精神落到实处,使相关费用大幅度下降

其中:(1)国内公务接待费支出25.41万元,国内公务接待共161批次、1890人次。

2)国(境)外接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入22268万元,比2017年增加2427万元,增长12.23%,原因是2018年政府性基金预算收入中土地出让价款收入较去年同期有所增长;2018年政府性基金预算支出22268万元,比2017年增加2427万元,增长12.23%,原因是2018年政府性基金支出用于征地拆迁、收储整理等土地开发相关支出增加。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年以来,面对经济形势复杂多变、下行压力持续加大、多种困难层层叠加的严峻挑战,高新区上下在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,全面落实新发展理念,深入实施"对标提质、旅游强市"战略和"11567"总体思路,取得一系列新进展、新成绩。主要体现在以下四个方面:

一是高质量发展态势开始显现。全年技工贸总收入达到24.23亿元,同比增长37.94%;其中工业企业主营业务收入18.48亿元,同比增长17.71%。完成规模工业增加值4.82亿元,同比增长11%完成固定资产投资13.85亿元,同比增长16.55%;其中工业固定资产投资3.17亿元,同比增长28.24%。完成一般公共预算收入2.03亿元,同比增长31.12%其中税收收入1.94亿元,同比增长32.1%;工业税收6001万元,同比增长57.15%。省政府于去年元月份正式批复园区创建为省级高新区,并于去年10月下旬向国务院呈报了《关于将张家界高新区升级为国家高新区的请示》,国务院正式受理并批转至科技部办理,创建工作取得阶段性成果。

二是产业转型升级步伐加快。全年申报发明专利37件,同比增长208.33%;新认定国家高新技术企业7家,园区国家高新技术企业达至12家,同比增长133.33%;完成高新技术产业主营业务收入7.03亿元,同比增长37.41%;其中规模高新技术产业增加值2.04亿元,同比增长29.8%。"金鲵及图"获批中国驰名商标,获得高新区奖励资金100万元,并成为高新区第2件驰名商标;永兴玻璃被认定为省"智能制造示范企业"和"绿色工厂",远大住工被认定为省"两型企业",均成为我市首家省级同类企业。

三是"产业项目建设年"活动深入实施。全年铺排的32个重点建设项目除"停缓调撤"的以外均基本完成了年度任务。高新区创造实施的项目联系"五个一"机制、项目建设"一单四制"、项目服务"一带一代"和日常推进"周联旬调月总结"、"项目联系日"等机制得到市委市政府充分肯定。各项目联系领导和责任人员充分发挥主观能动性,积极帮助解决联系项目遇到的困难问题;项目推进办、监察局等职能部门担当作为,在牵头抓总、督查督办方面发挥了较好作用。通过努力,高新区项目建设速度不断加快,如义乌国际商贸城项目,201711月份正式开工,到去年9月份32栋建筑全部封顶并完成投资5亿元,只用了10个多月时间;2017年集中开工的万众实业项目,从开工到投产只用了4个月时间。去年710日,园区再次集中开工12个产业项目,总投资达15.8亿元,全部达产后,可实现年产值35亿元。

四是开放型经济发展获得良好成效。坚定实施"五大"对接行动,全年完成招商引资签约项目14个,合同引资额达132.68亿元,项目履约率达85%;实际使用内资6.03亿元,同比增长77.07%。与"国内500强"康美药业、协鑫集团签订框架协议,建设生物科技产业园与电动生态科技产业小镇项目。与"世界500强"正威集团、万达集团接洽接触,就正威整体开发运营、万达广场等项目落户高新区达成初步合作意向;与瞭望九州集团签约,计划投资100亿元建设九州颐养健康产业园项目;与中海外集团就"中德零碳产业园"、"零碳谷"项目落户高新区进行了深入对接。全年完成外贸进出口总额6257万美元,同比增长18.45%,其中茅岩莓公司同比增长552.2%。本次会议,我们就拿出了34万元现金,重点奖励一点购、久瑞生物、茅岩莓、昱辰手机等在外资外贸方面业绩明显的企业。

一年来的成绩来之不易,是习近平新时代中国特色社会主义思想正确指导的结果,是市委、市政府高度重视和坚强领导的结果,是市直各单位和永定区委区政府大力支持的结果,也是园区各企业各部门及广大党员干部职工群众凝心聚力、团结拼搏的结果。回顾一年来的奋斗历程,取得的经验弥足珍贵,最为关键的是:我们始终坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为统一思想、推进工作的行动指南和根本遵循,把准政治方向,提高政治站位,坚持以中央、省委巡视整改、环保督查整改、脱贫攻坚作风建设为契机,着力营造良好政治生态、自然生态、社会生态;始终坚持党对经济工作的领导,不折不扣贯彻执行中央、省委、市委各项决策部署,确保高新区工作与党中央决策部署和省委、市委部署要求同频共振;始终坚持底线思维,保持规划定力,端正发展理念和政绩观,坚决打破惯性思维和路径依赖,坚定不移办好自己的事情,实实在在抓项目、抓招商、抓服务,确保各项部署要求落实落细落地;始终坚持抓好党建是最大政绩、推动发展是第一要务,以全面从严治党为经济社会发展提供坚强保证。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出58.6万元,比2017年增加7.47万元,增长14.61%。主要原因是为按照市委市政府的要求,推动开发区加速发展,去年7园区举行产业项目集中开工仪式,此次开工的企业共计12家,仪式所产生的一系列办公用品等支出均在该科目体现 

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出   25.09万元,其中:政府采购货物支出25.09万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆3辆,其中:应急保障用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。



2018年部门决算公开





 

关闭本页 打印本页
AG88环亚国际