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2019年部门预算公开

来源:财政局作者:吴旖旎发布日期: 2019-02-12

名 称:2019年部门预算公开

2019年部门预算公开

  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算“三公”经费支出表          

20、2019年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2019年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

     一、单位机构、人员情况

     我单位现有4个职能科室和0个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员45名,实际在职人员44名。

     二、预算收支情况

    (一)收入预算,2019年年初预算数696.99万元,其中,一般公共预算拨款490.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入206.00万元。收入较去年增加-49.32万元。主要是一般公共预算拨款增加29.88万元,其他收入增加-79.20万元。

   (二)支出预算,2019年年初预算数696.99万元,其中,一般公共服务589.45万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业56.60万元,卫生健康支出16.98万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障33.96万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-49.32万元。主要是基本支出增加-49.32万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入490.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为490.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.76万元,比2018年预算增加5.34万元,增长6.56%。主要是由于实际工作需要,基本支出增加5.34万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.00万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.00万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平,主要是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额43.45万元,其中,政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.25万元。

   4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为696.99 万元,其中基本支出 696.99万元,项目支出 0万元。

  五、主要职责职能

1、编制开发区总体规划和经济发展计划,贯彻落实国家产业政策;

2、审核开发区的投资项目,并按照规定权限审批和报批;

3、按规定处理开发区的涉外事务,对开发区内的企业实行协调管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费

 

                 附件:2019年部门预算

 

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